Incidentele baten en lasten
Per programma zijn de verschillen tussen de begroting en jaarrekening geanalyseerd. In onderstaand overzicht wordt aangegeven in hoeverre hierbij sprake is van niet begrote incidentele baten en lasten met een omvang groter dan € 25.000,--.
Incidentele lasten | |||
Progr. | Taakveld | Omschrijving | Realisatie |
|---|---|---|---|
2020 | |||
1 | 520 | Lagere kosten zwembad agv beperkte opening ivm corona | -27 |
1 | 610 | Lagere subsidielasten algemene voorzieningen jeugd | -58 |
1 | 610 | Lagere subsidielasten participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen | -16 |
1 | 630 | Doorbetaling TOZO uitkering aan Senzer | 948 |
1 | 672 | Lagere kosten jeugd ivm voordelige resultaten zorgperiode 2019 | -237 |
2 | 310 | Lagere kosten met betrekking tot innovatiehuis de Peel agv corona | -36 |
3 | 730 | Extra kosten afvalverwijdering ivm Corona | 55 |
3 | 740 | Onbenut provinciaal budget agr. sector, milieu-ontwikkelingen tgv Corona | -115 |
5 | HKP | Onbenut éénmalig budget voor niet geplande handhavingskosten | -86 |
5 | HKP | Onbenut budget extra uren team Handhaving ivm Corona | -115 |
5 | 004 | Hogere juridische kosten in verband met integriteitsonderzoek | 37 |
5 | 004 | Extra apparaatskosten door Corona (voorlichting/thuiswerkvoorzieningen etc) | 94 |
Totaal lasten | 444 | ||
Incidentele baten | |||
Progr. | Taakveld | Omschrijving | Realisatie |
2020 | |||
1 | 520 | Lagere ontvangsten entreegelden zwembad agv corona | -22 |
1 | 630 | Ontvangen TOZO uitkering van Ministerie SZW | 948 |
1 | 660 | Lagere ontvangsten CAK afdrachten agv Corona (minder eigen bijdragen) | -73 |
3 | 830 | Hogere bouwleges door aanleg recreatiepark en zonneparken | 261 |
5 | 002 | Lagere leges inkomsten rijbewijzen en reisdocumenten agv corona | -57 |
5 | 004 | Subsidie A&O fonds HR-vraagstukken coronacrisis | 5 |