Wat heeft het gekost?

Hogere storting pensioenvoorziening wethouders op basis van opgave reservewaarden van ProAmbt (€ 65.000,- nadelig).

1) Lagere legesinkomsten reisdocumenten, door een lager aantal aanvragen omdat men door Corona niet mocht reizen naar het buitenland (€ 45.000,- nadelig). 2) Lagere legesinkomsten rijbewijzen daar er door Corona lange tijd geen examens hebben plaatsgevonden (€ 12.000,- nadelig). 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 3.000,- voordelig).

1) Hogere personele kosten door externe inhuur voor vacante functies die nog niet regulier ingevuld zijn en voor langdurig zieken (€ 180.000,- nadelig). 2) Hogere kosten juridische advisering in verband met integriteitsonderzoek (€ 37.000,- nadelig). 3) Diverse extra kosten door Corona (€ 89.000,- nadelig). 4) Hogere kosten I&A door extra (inhuur)kosten in verband met de ontvlechting (€ 99.000 nadelig). Deze I&Akosten worden gedekt uit de Reserve Automatisering en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.

1) Niet geraamde rente btw-naheffingen afvalfonds (€ 26.000,- nadelig). 2) Lagere rente-ontvangsten en hogere beheerskosten duurzaamheids- en startersleningen dan geraamd (€ 43.000,- nadelig). 3) Ten onrechte geraamde dividenduitkering BNG (€ 32.000,- nadelig) 4) Hogere rentebaten aangegane geldlening BNG (€ 18.000,- voordelig). 5) Overige afwijkingen per saldo (€ 15.000,- nadelig).

1) Hogere uitkering voor Wsw-budget en bonus beschut werk (€ 96.000,- voordelig). Dit bedrag is volledig doorbetaald aan Senzer, zie taakveld 640. 2) Hogere uitkering door het schrappen van de opschalingskorting (€ 63.000,- voordelig). 3) Per saldo minder algemene uitkering ontvangen door hoger accres, afrekeningen eerdere jaren en hoeveelheidsverschillen (€ 96.000,- nadelig).

Geen noemenswaardige verschillen.

Na veelvuldig overleg tussen de belastingdienst en onze huisaccountant is er duidelijkheid over de nog te verwachten aanslagen Vennootschapsbelasting 2016-2020. Het verschil tussen de geraamde en werkelijk nog te betalen aanslagen bedraagt € 662.000,- nadelig. De Vpb-kosten worden gedekt uit de Reserve grondbedrijf en hebben geen invloed op het resultaat.

1) Betreft het geraamde exploitatieresultaat na vaststelling van de zomernota (€ 491.000,- voordelig). 2) In december heeft de Raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2021-2025) vastgesteld. Hierdoor is het geraamde exploitatieresultaat 2020 gestegen (€ 28.000,- voordelig).

Hogere pachtinkomsten gronden in verband met hoger aantal verpachte m2 (€ 13.000,- voordelig).

1) Hogere bijdrage Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) conform de 2e begrotingswijziging 2020 van de BSOB (€ 18.000,- nadelig). 2) Kosten van het krediet Transitie waardering woningen op basis van gebruiks- oppervlakte, toegekend door de Raad op 12-12-2019 (€ 112.000,- nadelig). Deze kosten worden gedekt uit de Reserve claims incidentele projecten en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat. 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 14.000,- nadelig).

1) Lagere OZB-inkomsten (afwijking 1,3%) eigenaren en gebruikers van niet-woningen (€ 20.000,- nadelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 8.000,- voordelig).

Geen noemenswaardige verschillen.